|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194003 - CACOAL/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194003 - CACOAL/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000055
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194004 - GUAJARA MIRIM/RO
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
|
|
Processo
|
08750.000273/2025-40
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC005032 (SEI Nº 10252995), OFÍCIO 194 CR-CAC (SEI Nº 10255947), DESPACHO 147 SEAD - CRSUP RBR - DIOF (SEI Nº 10258049) - PROCESSO 08750.000273/2025-40
|
|
Informações Complementares
|
19400405900012025 - UASG Minuta: 194003
|
|
Vig. Início
|
29/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.693,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.693,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2026
|
2026NE000055
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000273/2025-40
|
29/05/2026
|
31/12/2026
|
3.693,90
|
1
|
3.693,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194003
|
2026NE000055
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.693,90
|
0,00
|
0,00
|
3.693,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
786
|
2026-06-18
|
08750.000273/2025-40
|
2026-06-18
|
3693.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
30
|
7.36
|
220.8000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
90
|
38.59
|
3473.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
