|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000481
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23111.024972/2026-48
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 53/2026 - SA/CAFS/UFPI, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS/CTF, DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.024972/2026.-48, (OBS. TOTAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
16/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 28.490,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.490,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2026
|
2026NE000481
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.024972/2026-48
|
16/06/2026
|
31/12/2026
|
28.490,10
|
1
|
28.490,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2026NE000481
|
L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.490,10
|
28.490,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
1300
|
5.89
|
7657.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
6.31
|
12620.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
450
|
8.55
|
3847.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
8.2
|
1968.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
9.99
|
2397.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
