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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000486
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.024966/2026-16
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 52/2026 - SA/CAFS/UFPI, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIIANO/PI, COM ALUNOS DO CTF/UFPI, EM 2026), PROCESSO 23111.024966/2026-16, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
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R$ 25.094,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.094,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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2026NE000486
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.024966/2026-16
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16/06/2026
|
31/12/2026
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25.094,93
|
1
|
25.094,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2026NE000486
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.094,93
|
25.094,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
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90
|
10.51
|
945.9000
|
|
Material
|
SUCO
|
35
|
57.82
|
2023.7000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
63.14
|
1894.2000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
21.03
|
10515.0000
|
|
Material
|
OVO
|
72
|
19.34
|
1392.4800
|
|
Material
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FRIOS
|
25
|
36.8
|
920.0000
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|
Material
|
QUEIJO
|
25
|
39.47
|
986.7500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
60
|
48.25
|
2895.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
39.95
|
399.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
46.26
|
1387.8000
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|
Material
|
SUCO
|
30
|
57.82
|
1734.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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