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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23180.001029/2025-08
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME PE SRP 90002/2026 UG 158146 PROCESSO 23180.001029/2025-08.
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Informações Complementares
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15814605900022026 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.961,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.961,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2026
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2026NE000082
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001029/2025-08
|
08/06/2026
|
31/12/2026
|
19.961,80
|
1
|
19.961,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2026NE000082
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-9.192,67
|
-9.192,67
|
-3.490,22
|
3.490,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6294
|
2026-08-04
|
23180.001029/2025-08
|
2026-08-06
|
1218.60
|
|
6325
|
2026-08-10
|
23180.001029/2025-08
|
2026-08-11
|
1477.89
|
|
6378
|
2026-08-25
|
23180.001029/2025-08
|
2026-08-27
|
2789.10
|
|
6513
|
2026-09-23
|
23180.001029/2025-08
|
2026-09-25
|
78.00
|
|
6512
|
2026-09-23
|
23180.001029/2025-08
|
2026-09-24
|
3629.08
|
|
6593
|
2026-10-15
|
23180.001029/2025-08
|
2026-10-21
|
2317.68
|
|
6181
|
2026-06-15
|
23180.001029/2025-08
|
2026-06-19
|
4112.75
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
39
|
7800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
10.2
|
306.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
14.8
|
740.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
29.5
|
885.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
21.5
|
860.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
6.5
|
1625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
3.9
|
585.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
8
|
960.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
70
|
7.49
|
524.3000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
1.6
|
320.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
70
|
5
|
350.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.7
|
940.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
3.7
|
185.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
3.7
|
185.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.9
|
196.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
4.9
|
98.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
25
|
18.9
|
472.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
13.5
|
270.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
11.4
|
570.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
5
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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