|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151879 - IFSUL/BAGE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151879 - IFSUL/BAGE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151879 - IFSUL/BAGE
|
|
Número da Compra
|
00008/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
94.308.798/0001-87 - M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23340.000055/2021-05
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
|
Informações Complementares
|
OBS. O SISTEMA DIVIDIU O VALOR GLOBAL EM 8 PARCELA...
|
|
Vig. Início
|
02/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 328.957,62
|
|
Núm. Parcelas
|
8
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.119,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 377.012,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000055/2021-05
|
02/02/2021
|
30/09/2021
|
300.210,13
|
8
|
37.526,27
|
|
26/04/2021
|
10001/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO CONFORME DISSÍDIO COLETIVO 2019
|
02/02/2021
|
30/09/2021
|
328.957,62
|
8
|
41.119,70
|
|
17/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO CONFORME DISSÍDIO 2021 RETROATIVO A 02/2021.
|
02/02/2021
|
30/09/2021
|
328.957,62
|
8
|
41.119,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
328957.62
|
328957.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.000-**
|
DANIEL DE SOUZA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
