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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-INSUMOS (TI)
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Fornecedor
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01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23205.026338/2025-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2026
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Vig. Fim
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17/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 286.745,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 286.745,40
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Valor Acumulado
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R$ 286.745,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2026
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00028/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.026338/2025-57
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18/06/2026
|
17/06/2027
|
286.745,40
|
1
|
286.745,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2026NE000624
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MT008N3502N - SETI008 CONTRATOS TICS GND4
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
118.927,83
|
0,00
|
0,00
|
118.927,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000626
|
MD015N1500N - CLS EMENDA ZECA DIRCEU 28490015
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
167.817,57
|
0,00
|
0,00
|
167.817,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27678
|
2026-07-06
|
23205.023269/2026-19
|
2026-08-12
|
118927.83
|
|
27686
|
2026-07-07
|
23205.023269/2026-19
|
2026-08-12
|
167817.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
168
|
885.15
|
148705.2000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
14
|
2219
|
31066.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
37
|
1572.93
|
58198.4100
|
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
6497
|
38982.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
9793.79
|
9793.7900
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.888.179-**
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JONES JEFERSON MUNERON
|
Gestor
|
|
***.588.700-**
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GIOVANI ZANDONAI
|
Gestor Substituto
|
|
***.087.629-**
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MARCOS EUGENIO DIETRICH
|
Fiscal Técnico
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|
***.438.609-**
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NEIMAR MARCOS ASSMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.299-**
|
ANA THAISA POZZAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.928.589-**
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JEAN CARLO RODIO
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Fiscal Setorial
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|
***.698.742-**
|
ATILA WILLIAMS DE SOUSA
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Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.491.529-**
|
RAFAEL MOLINA FERRARI
|
Fiscal Setorial
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|
***.537.469-**
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WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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