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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000490
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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49.848.880/0001-40 - SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00093613/2026-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2026
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|
Vig. Fim
|
15/08/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 31.458,06
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.458,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000490
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00093613/2026-61
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15/06/2026
|
15/08/2026
|
31.458,06
|
1
|
31.458,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
6
|
7.9
|
47.4000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
745
|
745.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
745
|
745.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
6
|
179
|
1074.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
142
|
1420.0000
|
|
Material
|
TUBO AÇO
|
7
|
348
|
2436.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
5
|
197.9
|
989.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
100
|
0.36
|
36.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
6
|
39
|
234.0000
|
|
Material
|
MOURÃO CONCRETO
|
12
|
122
|
1464.0000
|
|
Material
|
MOURÃO CONCRETO
|
7
|
90
|
630.0000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
7
|
14.5
|
101.5000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
34
|
12.98
|
441.3200
|
|
Material
|
JANELA
|
1
|
275
|
275.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
8
|
20
|
160.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
2.75
|
137.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
20.5
|
1025.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
105
|
210.0000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
5
|
29.9
|
149.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
27.5
|
137.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
4
|
38
|
152.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
4
|
37
|
148.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
85
|
425.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
5.4
|
27.0000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
2
|
10.2
|
20.4000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
8
|
1.33
|
10.6400
|
|
Material
|
SIFÃO
|
8
|
3.6
|
28.8000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
5
|
34.9
|
174.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
211
|
24.5
|
5169.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
88
|
23.5
|
2068.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
68
|
9.5
|
646.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
230
|
36.5
|
8395.0000
|
|
Material
|
PIA
|
1
|
1420
|
1420.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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