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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130017 - LFDA-PA/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130017 - LFDA-PA/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000132
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90150/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.953.881/0001-93 - R B C FERREIRA & CIA LTDA
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Processo
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21003000085202532
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). , OBJETO DA ATA 87/2025 DO PREGÃO POR SRP 90150/2025 DO LFDA/MG.
A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA UTILIZANDO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 1.312, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025.
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Informações Complementares
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13005805901502025 - UASG Minuta: 130017
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.986,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.986,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003000085202532
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25/11/2025
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31/12/2025
|
6.986,68
|
1
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6.986,68
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16/10/2026
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2025NE000132
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Termo de Encerramento
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Pagamento total realizado no processo SEI: 21003.000292/2026-78
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25/11/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130017
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2025NE000132
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INFLUENZA25 - INFLUENZA25
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.986,68
|
6.986,68
|
0,00
|
0,00
|
6.986,68
|
0,00
|
0,00
|
6.986,68
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15
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2026-06-12
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21003.000292/2026-78
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2026-08-04
|
6986.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
8
|
120.46
|
963.6800
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
8
|
120.46
|
963.6800
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
8
|
120.46
|
963.6800
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
10
|
120.46
|
1204.6000
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
10
|
120.46
|
1204.6000
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
5
|
120.46
|
602.3000
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
1
|
120.46
|
120.4600
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
2
|
120.46
|
240.9200
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
6
|
120.46
|
722.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.352.692-**
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ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.729.252-**
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LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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