|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIFRO/CGAD/DLOG/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
08200.021156/2026-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ABRANGIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DA POLÍCIA FEDERAL, QUE CONTEMPLA, EM ÂMBITO NACIONAL, A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DA FROTA AUTOMOTIVA E MOTORIZADA DA INSTITUIÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL CALCULADA PELO VALOR DA MÃO DE OBRA/HORA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.500.000,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.500.000,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.500.000,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/06/2026
|
00020/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.021156/2026-27
|
19/06/2026
|
19/06/2027
|
7.500.000,02
|
1
|
7.500.000,02
|
|
29/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE PROMOVER A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 20/2026-CGAD/DLOG/PF, FAZENDO CONSTAR, ONDE SE LÊ "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2026-CGAD/DLOG/PF", LEIA-SE "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2026-CGAD/DLOG/PF", CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS DO DESPACHO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF (146792169).
|
19/06/2026
|
19/06/2027
|
7.500.000,02
|
1
|
7.500.000,02
|
|
08/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O CONTRATO Nº 20/2026-CGAD/DLOG/PF (146534811), RETIFICANDO OS PERCENTUAIS DE DESCONTO DOS ITENS 2 E 4 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2026 (SEI Nº 146282534), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026 - CGAD/DLOG, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (147982185) DA DIVISÃO DE COMPRAS/CLC/CGAD/DLOG/PF.
|
19/06/2026
|
19/06/2027
|
7.500.000,02
|
1
|
7.500.000,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2026NE001113
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500.000,00
|
117.540,46
|
0,00
|
382.459,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001114
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.193.370,00
|
2.183.611,54
|
0,00
|
9.758,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001115
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001116
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
750.000,00
|
658.291,71
|
0,00
|
91.708,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001118
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3062619
|
2026-09-09
|
08200.021156/2026-27
|
2026-10-09
|
88450.64
|
|
3062618
|
2026-09-09
|
08200.021156/2026-27
|
2026-10-13
|
330147.12
|
|
2983491
|
2026-07-07
|
08200.021156/2026-27
|
2026-08-27
|
9758.46
|
|
3018018
|
2026-09-02
|
08200.021156/2026-27
|
2026-09-02
|
89393.87
|
|
2983492
|
2026-07-07
|
08200.021156/2026-27
|
2026-09-01
|
2314.42
|
|
3018017
|
2026-08-04
|
08200.021156/2026-27
|
2026-09-02
|
382459.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
5250000
|
1
|
5250000.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
2250000
|
1
|
2250000.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.142.961-**
|
LELIS DOURADO VIANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.061-**
|
FABIANA REZENDE LELES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.246.101-**
|
SERGIO DA SILVA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
