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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00802/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00269/2026
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23343.000189/2026-01
Objeto PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR EM SUAS UNIDADES, DESCRITAS NO ANEXO, ASSOCIADAS ÀS RESPECTIVAS TENSÕES DE FORNECIMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2026
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.867,52
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 20.867,52
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2026 00802/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00802/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000189/2026-01 01/06/2026 16/10/2026 20.867,52 1 20.867,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2026NE000163 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 2.400,07 0,00 599,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000164 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.538,90 1.365,35 0,00 1.173,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000165 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.475,00 890,52 5,96 578,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000166 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.780,46 915,45 0,00 865,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000679 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.911,58 757,01 11,72 4.142,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000459 VMJRSP99MJN - MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4,10 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000516 VMJRSP99MJN - MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,68 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
406681524 2026-07-08 23343.003108.2026-16 2026-07-08 208.58
406578643 2026-07-08 23343.003108.2026-16 2026-07-08 1432.52
416743958 2026-08-07 23343.000189/2026-01 2026-08-12 935.93
41167455 2026-07-21 23343.000189/2026-01 2026-07-28 234.36
421064467 2026-08-19 23343.000189/2026-01 2026-08-26 231.83
416826235 2026-08-07 23343.000189/2026-01 2026-08-12 206.05
431321170 2026-09-18 23343.000189/2026-01 2026-10-06 256.97
426905028 2026-09-08 23343.000189/2026-01 2026-09-16 205.41
426948198 2026-09-08 23343.000189/2026-01 2026-09-16 473.63
437197693 2026-10-07 23343.000189/2026-01 2026-10-15 2171.10
437176757 2026-10-07 23343.000189/2026-01 2026-10-15 202.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 1000 12000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 282.1 3385.2000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 295 3540.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 161.86 1942.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00802/2026 306.40 KB 19/06/2026 16:30:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo