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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000646
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90039/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.161.419/0001-26 - GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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60575.000072/2025-31
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2025-MD. DESPACHO N° 98/2026/ASCER-MD.
DESPACHO N° 102/2026/ASCER-MD.
DESPACHO N° 1771/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000072/2025-31
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Informações Complementares
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11040405900392025 - UASG Minuta: 110404
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.745,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.745,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000646
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000072/2025-31
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13/05/2026
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31/12/2026
|
35.745,00
|
1
|
35.745,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2026NE000646
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.745,00
|
0,00
|
0,00
|
35.745,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.266
|
2026-07-22
|
60575.000072/2025-31
|
2026-07-27
|
18670.00
|
|
000.268
|
2026-08-03
|
60575.000072/2025-31
|
2026-08-04
|
5000.00
|
|
288
|
2026-09-01
|
60575.000072/2025-31
|
2026-09-04
|
2925.00
|
|
279
|
2026-08-19
|
60575.000072/2025-31
|
2026-08-24
|
9150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACOLA
|
1000
|
5
|
5000.0000
|
|
Material
|
PASTA EXECUTIVA
|
30
|
65
|
1950.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
100
|
18.3
|
1830.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
300
|
13
|
3900.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
150
|
19.5
|
2925.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
30
|
240
|
7200.0000
|
|
Material
|
CAPA AGENDA
|
300
|
39
|
11700.0000
|
|
Material
|
MANUAL
|
40
|
31
|
1240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.020-**
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LUIS FELICIO MACHADO TELLES
|
Gestor
|
|
***.389.751-**
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Laert Muniz Barbosa
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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