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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000606
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90010/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL - Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.358.717/0001-84 - MVS CARTUCHOS LTDA
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Processo
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0013629-12.2026.6.17.8000
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Objeto
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ÍTEM 4 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5637FR, CÓDIGO REFERÊNCIA MLT-D205E - ESPECIFICAÇÕES: RENDIMENTO EXTRA - 10.000 PÁGINAS. CARTUCHOS ORIGINAIS. UNIDADE: UNIDADE - MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM - GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES - MARCA/FABRICANTE: SAMSUNG - MODELO/VERSÃO: MLTD205E // ÍTEM 5 - TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG SL-M4070FR E SAMSUNG SL-M4020ND, CÓDIGO REFERÊNCIA MLT-D203E - ESPECIFICAÇÕES: RENDIMENTO MÉDIO ESPERADO DE 10.000 PÁGINAS. CARTUCHOS ORIGINAIS - UNIDADE: UNIDADE - MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES - MARCA/FABRICANTE: SAMSUNG - MODELO/VERSÃO: MLTD203U - SEI 0013629-12.2026.6.17.8000 - TONER PARA IMPRESSORAS - PEDIDO DE ATA - 1º PEDIDO - ARP 13/2026 (3369401)
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Informações Complementares
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07001005900102026 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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22/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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2026NE000606
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000606 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013629-12.2026.6.17
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22/06/2026
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31/12/2026
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55.300,00
|
1
|
55.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2026NE000606
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TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-55.300,00
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0,00
|
55.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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009.651
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2026-07-07
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0018341-45.2026
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2026-08-05
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55300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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150
|
210
|
31500.0000
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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100
|
238
|
23800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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