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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000093
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Número da Compra
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00120/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.902.637/0001-68 - 61.902.637 MARCELA VICTORIA RODRIGUES LOPES SIMIONI
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Processo
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08117.000249/2026-67
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Objeto
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DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO TREINAMENTO FÍSICO, TÁTICO E OPERACIONAL, VOLTADOS AOS INTEGRANTES DO GAEP-CAT . DISPENSA DE LICITACAO 120/2026. AUTORIZACAO: 35644589.
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Informações Complementares
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20060106001202026 - UASG Minuta: 200601
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.157,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.157,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000093
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000249/2026-67
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21/05/2026
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31/12/2026
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13.157,10
|
1
|
13.157,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200601
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2026NE000093
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DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.157,10
|
8.782,50
|
0,00
|
4.374,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4591
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2026-08-25
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08117.000249/2026-67
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2026-08-26
|
4374.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAMISA UNIFORME
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30
|
79.9
|
2397.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
2
|
899.9
|
1799.8000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
30
|
68.9
|
2067.0000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
6
|
175
|
1050.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
15
|
55
|
825.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
15
|
17.9
|
268.5000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
3
|
72
|
216.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
5
|
128.76
|
643.8000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
5
|
178
|
890.0000
|
|
Material
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ALGEMA
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15
|
200
|
3000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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