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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000205
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.442.430/0001-66 - DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA
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Processo
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23243.014077/2025-76
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 183/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGAO 90054/2025.
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Informações Complementares
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15814805900542025 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.888,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.888,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014077/2025-76
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21/05/2026
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31/12/2026
|
18.888,95
|
1
|
18.888,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2026NE000205
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L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.888,95
|
0,00
|
0,00
|
18.888,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1607
|
2026-06-15
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23243.014077/2025-76
|
2026-06-22
|
18888.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
16
|
480.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
3.25
|
130.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
240
|
3.4
|
816.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
72
|
9.7
|
698.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
9.65
|
3860.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
7.74
|
154.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
8.25
|
41.2500
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
2.72
|
408.0000
|
|
Material
|
ERVILHA EM CONSERVA
|
30
|
4.75
|
142.5000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
120
|
3.3
|
396.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
30
|
34
|
1020.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
6.85
|
4110.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
200
|
7.39
|
1478.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
27.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
4.85
|
388.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
160
|
6.35
|
1016.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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