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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.933.193/0001-00 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23780.000223/2025-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET SOB DEMANDA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO SEU TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2026
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Vig. Fim
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22/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.549,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.549,08
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Valor Acumulado
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R$ 43.549,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000223/2025-07
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22/06/2026
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22/06/2031
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41.697,16
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1
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41.697,16
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16/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 22/06/2026, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE) APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/2025 E 01/2026, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,441350% (QUATRO VÍRGULA QUATRO QUATRO UM TRÊS CINCO ZERO POR CENTO). NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7.37 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 1993 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 05/2026.
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22/06/2026
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22/06/2031
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43.549,08
|
1
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43.549,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
|
2026NE000050
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B20RIF01GAN - AQUISICAO DE ALIMENTOS P/COOFE BRACK/LANCHES.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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443,93
|
443,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155633
|
2026NE000062
|
B20RIF01GAN - AQUISICAO DE ALIMENTOS P/COOFE BRACK/LANCHES.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.995,37
|
3.995,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155633
|
2026NE000061
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B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.541,04
|
9.541,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
315
|
2026-10-15
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23780.000513/2026-23
|
2026-10-15
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5904.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PROMOÇÃO DE EVENTOS
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12
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463.6442
|
5563.7304
|
|
Serviço
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BUFFET
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500
|
29.9538
|
14976.9000
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|
Serviço
|
BUFFET
|
500
|
46.0169
|
23008.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.047.007-**
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SHANNA GUEDES CARNEIRO
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Gestor
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***.035.327-**
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ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO
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Gestor Substituto
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|
***.238.887-**
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MATHEUS ANDRADE FENTANES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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