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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158556 - IFTO/CAMPUS GURUPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158556 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00046/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.808.753/0001-73 - 65.808.753 MARCOS RIBEIRO DA SILVA GOMES
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Processo
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23338.009981/2026-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLDADOR(A)/BRASADOR(A) – OUTROS SERVIÇOS DE SOLDAGEM PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPARO DE BICICLETÁRIO PARA O IFTO - CAMPUS GURUPI VIA PLATAFORMA DO CONTRATA+BRASIL. PROCESSO: 23338.009981/2026-91 SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMENHO DOC SEI 3177913
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Informações Complementares
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15813107000462026 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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19/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2026
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2026NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.009981/2026-91
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19/05/2026
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31/12/2026
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4.700,00
|
1
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4.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158556
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2026NE000047
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L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.700,00
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0,00
|
0,00
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4.700,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1
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2026-06-16
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23338.009981/2026-91
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2026-06-22
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4700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
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1
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4700
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4700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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10742006000198-1-000046/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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