|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
00137/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.270.890/0001-73 - J & J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23096.040272/2026-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR),ASSOCIADO À CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA(S) FÍSICA(S) E INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 906.470,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 906.470,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 906.470,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/06/2026
|
00017/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.040272/2026-73
|
22/06/2026
|
31/12/2026
|
906.470,64
|
1
|
906.470,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2026NE000536
|
M4002G23GFN - PNAES - GRUPO FROTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12,00
|
12,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
881
|
2026-10-09
|
23096.040272/2026-73
|
2026-10-16
|
27365.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
23916
|
17.02
|
407050.3200
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
16916
|
17.02
|
287910.3200
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
13000
|
16.27
|
211510.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.274-**
|
AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.644.914-**
|
DANILA DE SOUSA ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
