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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LTDA
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Processo
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13032.398289/2026-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FLOTILHA DA RF08, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E INSUMOS,
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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18/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.593.175,31
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 216.097,94
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Valor Acumulado
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R$ 2.807.238,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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00041/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.398289/2026-16
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19/06/2026
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18/06/2027
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2.589.105,84
|
12
|
215.758,82
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CÉLULA DA LINHA 62, COLUNA H, DECORRENTE DE OMISSÃO DO ITEM DE RUBRICA “ 69 - CAIXA PLÁSTICA QUADRADA PARA
MASSA, DE 20 LITROS” , LINHA 61, COLUNA H, NA SOMATÓRIA DO GASTOS TOTAIS DE FERRAMENTAS MÍNIMAS
PARA TRABALHO DO MECÂNICO, NA ABA “INSUMOS DIVERSOS MEC”, LOCALIZADA NA PLANILHA DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS, ÀS FLS. 1381, PROPOSTA INICIAL PELA CONTRATADA, JUNTADO NO PROCESSO MENCIONADO
ANTERIORMENTE
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19/06/2026
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18/06/2027
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2.589.105,84
|
12
|
215.758,82
|
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14/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DO CONTRATO Nº SRRF08 41/2026 ÀS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, APLICÁVEL AOS TRABALHADORES VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E DAS REGRAS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERTINENTES.
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14/07/2026
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18/06/2027
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2.589.105,84
|
12
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215.758,82
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03/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ANEXO XIVIMR- INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS/INDICADORES DE DESEMPENHO, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E JUNTADO NO PROCESSO DE GESTÃO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
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14/07/2026
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18/06/2027
|
2.589.105,84
|
12
|
215.758,82
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28/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-CRECHE (REEMBOLSO-CRECHE) NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DAS REGRAS
CONTRATUAIS PERTINENTES AO PAGAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DA VERBA, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026..
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01/12/2026
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18/06/2027
|
2.593.175,31
|
12
|
216.097,94
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2026NE000613
|
ATIVNAUT - ATIVNAUT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
818.647,46
|
645.988,81
|
12.319,58
|
160.339,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000614
|
ATIVNAUT - ATIVNAUT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
296.464,03
|
219.735,79
|
3.967,14
|
72.761,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2428
|
2026-07-20
|
13032.398289/2026-16
|
2026-07-20
|
9278.73
|
|
1082
|
2026-08-26
|
13032.398289/2026-16
|
2026-08-27
|
8913.80
|
|
2446
|
2026-08-26
|
13032.398289/2026-16
|
2026-08-27
|
2317.59
|
|
2444
|
2026-08-26
|
13032.398289/2026-16
|
2026-08-27
|
39407.23
|
|
2445
|
2026-08-26
|
13032.398289/2026-16
|
2026-08-27
|
7702.75
|
|
2457
|
2026-10-01
|
13032.398289/2026-16
|
2026-10-01
|
17631.75
|
|
1086
|
2026-10-01
|
13032.398289/2026-16
|
2026-10-01
|
67814.44
|
|
2458
|
2026-10-01
|
13032.398289/2026-16
|
2026-10-01
|
45087.82
|
|
2459
|
2026-10-01
|
13032.398289/2026-16
|
2026-10-01
|
51232.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-22
|
129455.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
12
|
51250
|
615000.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE EMBARCAÇÃO
|
12
|
54698.16
|
656377.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
12.037059
|
109810.66
|
1321797.3932
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.783.108-**
|
Marcelo Elias de Oliveira
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.688-**
|
BARBARA CRISTINA GAGLIANO REZENDE NACARATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.187.408-**
|
ROBERTO HIDEYUKI NOMURA
|
Gestor
|
|
***.327.088-**
|
JARBAS DE CASTRO FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.010.758-**
|
DENISE RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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