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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000128
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.339.218/0001-03 - STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA
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Processo
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23305.002509/2026-13
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Objeto
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COMPRA DE MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OSASCO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 420.405,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 420.405,23
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Valor Acumulado
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R$ 420.405,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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2026NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002509/2026-13
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11/02/2026
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31/12/2026
|
420.405,23
|
1
|
420.405,23
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE000128
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LPP02P60L9N - CONSOLID REDFEDERAL - EQUIP. CAMPUS OSASCO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
420.405,23
|
0,00
|
0,00
|
420.405,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75
|
2026-04-30
|
23305.002509/2026-13
|
2026-07-22
|
107544.00
|
|
78
|
2026-04-30
|
23305.002509/2026-13
|
2026-07-22
|
107544.00
|
|
79
|
2026-05-30
|
23305.002509/2026-13
|
2026-06-24
|
129052.80
|
|
74
|
2026-04-23
|
23305.002509/2026-13
|
2026-06-24
|
66100.00
|
|
80
|
2026-04-30
|
23305.002509/2026-13
|
2026-06-24
|
10164.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
4700.97
|
4700.9700
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
1457.18
|
1457.1800
|
|
Material
|
CONJUNTO ESCOLAR
|
320
|
1075.44
|
344140.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO ESCOLAR
|
15
|
1410
|
21150.0000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
50
|
899
|
44950.0000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
4
|
1001.57
|
4006.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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