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Órgão
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42000 - MINISTERIO DA CULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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90047/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.623.185/0001-56 - SHINE RIO SERVICOS LTDA
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Processo
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01400.020154/2025-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EDIFÍCIO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA NO RIO DE JANEIRO/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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19/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.867.650,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.867.650,96
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Valor Acumulado
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R$ 3.494.778,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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00024/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.020154/2025-34
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19/06/2026
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19/06/2027
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1.627.127,28
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1
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1.627.127,28
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14/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO INCISO I DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, DETERMINA O APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026, REPACTUANDO O VALOR DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 1.627.127,28 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.822.877,28 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), SEGUNDO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, CCT MTE RJ Nº 000911/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO DE 2026 ATÉ FEVEREIRO DE 2027, PELA CCT, CONSIDERANDO-SE AINDA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2026 EM 1º DE JULHO DE 2026.
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19/06/2026
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19/06/2027
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1.822.877,28
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1
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1.822.877,28
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14/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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14/08/2026
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19/06/2027
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1.867.650,96
|
1
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1.867.650,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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420009
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2026NE000095
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SGI20262227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO CAPANEMA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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1.619.246,38
|
1.467.698,20
|
0,00
|
151.548,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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237 (3083887)
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2026-08-21
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01400.020563/2026-11
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2026-08-28
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151548.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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6934
|
83208.0000
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|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
148703.58
|
1784442.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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