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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154631 |
IF GOIANO - CAMPUS POSSE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.643.874/0001-35 - JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDA
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Processo
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23727.000641/2025-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PLOTAGEM, IMPRESSÃO DIGITAL E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS POSSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.870,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.870,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00073/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000641/2025-31
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01/04/2026
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01/04/2027
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9.870,30
|
1
|
9.870,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154631
|
2025NE000232
|
H20RLP01CPJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.098,80
|
1.098,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154631
|
2025NE000153
|
H20RLP01CPJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
901,73
|
901,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154631
|
2025NE000231
|
H20RLP01CPJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.869,77
|
7.869,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
449
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2026-08-17
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23727.000641/2025-31
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2026-09-24
|
9322.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BLOCO RASCUNHO
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500
|
8.991
|
4495.5000
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|
Material
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CADERNETA
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200
|
5.494
|
1098.8000
|
|
Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
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200
|
0.99
|
198.0000
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Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
0.399
|
399.0000
|
|
Material
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MARCADOR PÁGINA
|
1000
|
0.399
|
399.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
0.149
|
149.0000
|
|
Material
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PASTA EVENTOS
|
1000
|
3.131
|
3131.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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