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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00081/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90111/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 46.313.073/0001-34 - MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 23089.039702/2023-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA AS UNIDADES DO CAMPUS DIADEMA
Informações Complementares
Vig. Início 08/06/2026
Vig. Fim 07/06/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.459.259,55
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 144.135,81
Valor Acumulado R$ 3.603.395,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/06/2026 00081/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039702/2023-51 08/06/2026 07/06/2028 3.459.259,55 24 144.135,81
04/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 117, §§ 1º, 2º E 3º DA LEI 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE PASSARÃO A ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A PARTIR DE 01/09/2026 08/06/2026 07/06/2028 3.459.259,55 24 144.135,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2026NE000662 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.400,00 21.753,51 231,21 4.415,28 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000661 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.015,87 0,00 0,00 103.015,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000685 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.563,52 0,00 6.279,55 6.283,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000673 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.899,96 2.899,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000674 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 941,00 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000675 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 608,96 608,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000915 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000914 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 469.317,53 371.045,24 0,00 98.272,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
913 2026-07-10 23089.039702/2023-51 2026-07-21 7312.09
273 2026-08-12 23089.039702/2023-51 2026-08-21 694.25
1042 2026-08-12 23089.039702/2023-51 2026-08-21 107287.39
281 2026-09-15 23089.039702/2023-51 2026-09-25 3952.24
1204 2026-09-15 23089.039702/2023-51 2026-09-25 115579.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 24 12563.52 301524.4800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 10299.69 247192.5600
Serviço SERVIÇOS DE ALVENARIA 48 6999.97 335998.5600
Serviço SERVIÇOS DE ALVENARIA 48 5898.86 283145.2800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 48 9999.8 479990.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 48 7999.88 383994.2400
Serviço SERRALHARIA 24 10699.37 256784.8800
Serviço SERVIÇOS DE ALVENARIA 24 7820.47 187691.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 48 6199.66 297583.6800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 120 399.98 47997.6000
Serviço SERVIÇOS DE ALVENARIA 120 319.98 38397.6000
Serviço SERVIÇOS DE ALVENARIA 120 289.29 34714.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 120 249.3391 29920.6920
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 120 390.07 46808.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 40 349.98 13999.2000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 30 348.29 10448.7000
Serviço SERRALHARIA 240 303.99 72957.6000
Serviço SERVIÇOS DE ALVENARIA 240 249.04 59769.6000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 240000 0.88 211200.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA 80 318.98 25518.4000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA 40 289.98 11599.2000
Material VIDRO CRISTAL 60 189.98 11398.8000
Material VIDRO CRISTAL 60 249.98 14998.8000
Material CIMENTO PORTLAND 1500 0.72 1080.0000
Material VERNIZ 216 44.98 9715.6800
Material TINTA PINTURA PREDIAL 720 17.98 12945.6000
Material TINTA INDUSTRIAL 72 97.98 7054.5600
Material IMPERMEABILIZANTE 320 16.98 5433.6000
Material ASSENTO VASO SANITÁRIO 60 37.98 2278.8000
Material TORNEIRA 80 104.98 8398.4000
Material TINTA ESMALTE 72 47.98 3454.5600
Material SIFÃO 40 9.98 399.2000
Material MASSA CORRIDA 320 4.52 1446.4000
Material TORNEIRA 20 98.98 1979.6000
Material SIFÃO 80 17.98 1438.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00081/2026 11.44 MB 22/06/2026 16:42:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo