|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000122
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
90001/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.412.830/0001-61 - SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA
|
|
Processo
|
08485.006068/2025-75
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALVO SILHUETA HUMANOIDE 3D, BEM COMO MATERIAIS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GAT/DREX/SR/PF/RR, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (144834761) DECORRENTE DO PREGÃO Nº 90001/2026 – ANP (UASG 200340). SEI 08485.006068/2025-75
|
|
Informações Complementares
|
20034005900012026 - UASG Minuta: 200384
|
|
Vig. Início
|
09/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.754,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.754,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2026
|
2026NE000122
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.006068/2025-75
|
09/03/2026
|
31/12/2026
|
13.754,65
|
1
|
13.754,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2026NE000122
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-13.754,65
|
0,00
|
13.754,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
591
|
2026-04-02
|
08485.006068/2025-75
|
2026-06-23
|
13754.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALVO DE TIRO
|
10
|
874.99
|
8749.9000
|
|
Material
|
BASE ALVO DE TIRO
|
10
|
290.49
|
2904.9000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
139.99
|
2099.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
