Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150752 UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2021
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00120/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 150752
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 16.875.851/0001-18 - JGTEC AR CONDICIONADO LTDA
Processo 23089.001943/2021-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA , INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2021
Vig. Fim 01/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 244.472,30
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.372,69
Valor Acumulado R$ 1.161.614,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2021 00013/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001943/2021-65 01/03/2021 01/03/2025 196.798,00 12 16.399,83
24/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/03/2022 A 01/03/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 13/2021 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017. 1.1.2. PROMOVER O PRIMEIRO REAJUSTE DE PREÇOS PARA OS 3 (TRÊS) ITENS PREVISTOS NA CONTRATAÇÃO ESTIMADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES À UNIFESP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CORRESPONDENTE A 10,06%, A PARTIR DE 02/03/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1. DO CONTRATO N.° 13/2021 E NO ITEM 18, SUBITENS 18.1. E 18.1.1. DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020 E COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N.° 05/2017 E ARTIGO 40, XI DA LEI N.° 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 1.1.3. INCLUIR PREVISÕES DE RESCISÃO ANTES DO FIM DA VIGÊNCIA NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA RESOLUTIVA PRESENTE NESTE TERMO ADITIVO. 02/03/2022 01/03/2023 214.118,06 12 17.843,17
15/02/2023 00002/2023 Termo Aditivo 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/03/2023 A 01/03/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 13/2021 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017. 1.1.1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO PODERÁ SER EXTINTO ANTES DO FIM DE SUA VIGÊNCIA E APÓS A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SITUAÇÃO EM QUE A CONTRATADA DEVERÁ SER NOTIFICADA ATRAVÉS DE OFÍCIO COM 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 1.1.2. PROMOVER O SEGUNDO REAJUSTE DE PREÇOS PARA OS 3 (TRÊS) ITENS PREVISTOS NA CONTRATAÇÃO ESTIMADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES À UNIFESP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CORRESPONDENTE A 5,79%, A PARTIR DE 02/03/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1. DO CONTRATO N.° 13/2021 E NO ITEM 18, SUBITENS 18.1. E 18.1.1. DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020 E COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N.° 05/2017 E ARTIGO 40, XI DA LEI N.° 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 02/03/2023 01/03/2024 225.079,12 12 18.756,59
22/02/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/03/2024 A 01/03/2025, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 13/2021 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017. PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS PARA OS 3 (TRÊS) ITENS PREVISTOS NA CONTRATAÇÃO ESTIMADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES À UNIFESP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CORRESPONDENTE A 4,62% (1988711), A PARTIR DE 02/03/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1. DO CONTRATO N.° 13/2021 E NO ITEM 18, SUBITENS 18.1. E 18.1.1. DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020 E COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N.° 05/2017 E ARTIGO 40, XI DA LEI N.° 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 02/03/2024 01/03/2025 234.341,42 12 19.528,45
19/02/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/03/2025 A 01/03/2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 13/2021 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017. PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS PARA OS 3 (TRÊS) ITENS PREVISTOS NA CONTRATAÇÃO ESTIMADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES À UNIFESP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CORRESPONDENTE A 4,8313 %, A PARTIR DE 02/03/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1. DO CONTRATO N.° 13/2021 E NO ITEM 18, SUBITENS 18.1. E 18.1.1. DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 120/2020 E COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N.° 05/2017 E ARTIGO 40, XI DA LEI N.° 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. PROMOVER ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 13/2021 A PARTIR DE 02/03/2025, MANTENDO COMO GESTOR FISCAL TITULAR O SERVIDOR JOSÉ MANOEL ASOREY, SIAPE: 23206418, DESIGNANDO COMO GESTOR FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR ARMINDO PEREIRA CABRAL FILHO, SIAPE: 21637624, RETIRANDO ASSIM, AS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA SERVIDORA MARINA PERIM LORENZONI, SIAPE: 21802609, CONFORME SEI 2599358. 02/03/2025 01/03/2026 244.472,30 12 20.372,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000127 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.460,00 0,00 0,00 84.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000128 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.648,00 0,00 0,00 11.995,10 12.652,90 0,00 0,00 12.652,90
153031 2022NE000342 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.726,37 0,00 0,00 141.726,37 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001821 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001814 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001820 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.406,98 15.135,66 0,00 30.271,32 15.135,66 0,00 0,00 15.135,66
153031 2023NE001813 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002016 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.162,00 1.993,88 0,00 4.168,12 1.993,88 0,00 0,00 1.993,88
153031 2022NE001148 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.324,00 0,00 0,00 6.964,66 5.359,34 0,00 0,00 5.359,34
153031 2022NE002040 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
153031 2023NE000313 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.158,00 0,00 0,00 8.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001984 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.835,11 15.835,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000312 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 121.266,02 0,00 0,00 121.266,02 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000194 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.108,00 2.460,77 0,00 1.647,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000193 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.194,75 14.407,44 0,00 172.787,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000545 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.260,96 0,00 0,00 6.260,96 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000414 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000227 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.860,32 0,00 0,00 34.860,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000305 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 164.471,43 32.667,62 0,00 131.803,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000306 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.675,00 5.968,92 0,00 12.706,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000226 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.132,83 0,00 0,00 17.132,83 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000295 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.603,28 0,00 0,00 4.603,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5975 2024-09-09 23089.001944/2021-18 2024-09-11 15956.01
5852 2024-02-15 23089.001944/2021-18 2024-02-26 15135.66
5861 2024-03-06 23089.001943/2021-65 2024-03-07 16587.63
5876 2024-04-04 23089.001944/2021-18 2024-04-05 15835.11
5889 2024-05-07 23089.001944/2021-18 2024-05-23 20664.82
5909 2024-06-06 23089.001944/2021-18 2024-06-07 15835.11
5933 2024-07-04 23089.001944/2021-18 2024-07-05 15835.11
5961 2024-08-09 23089.001944/2021-18 2024-08-21 17266.36
5994 2024-10-10 23089.001944/2021-18 2024-10-11 16167.03
6014 2024-11-19 23089.001944/2021-18 2024-11-21 17495.11
6029 2024-12-05 23089.001943/2021-65 2024-12-06 15911.43
6045 2025-01-17 23089.001944/2021-18 2025-01-17 15835.11
6059 2025-02-17 23089.001944/2021-18 2025-03-12 15835.11
6088 2025-03-13 23089.001944/2021-18 2025-03-17 16222.11
6120 2025-04-14 23089.001944/2021-18 2025-04-16 17278.92
6147 2025-05-21 23089.001943/2021-65 2025-05-29 20128.56
6204 2025-07-07 23089.001943/2021-65 2025-07-07 16985.15
6186 2025-06-18 23089.001943/2021-65 2025-06-24 18724.60
6238 2025-08-07 23089.001943/2021-65 2025-08-12 16600.15
6260 2025-09-05 23089.001943/2021-65 2025-09-09 16600.15
6286 2025-10-09 23089.001943/2021-65 2025-10-16 19421.04
6333 2025-12-03 23089.001944/2021-18 2025-12-17 17530.02
6307 2025-11-06 23089.001944/2021-18 2025-11-25 20912.61
6362 2026-01-13 23089.001944/2021-18 2026-01-14 20390.37
6390 2026-02-11 23089.001944/2021-18 2026-02-27 23382.13
6404 2026-03-04 23089.001943/2021-65 2026-03-06 16600.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 10 561.85 5618.5000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 12 16600.15 199201.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 10 1500.4 15004.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 12 2054 24648.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.635.888-** KARINA SACILOTTO DE MOURA Responsável no Setor de Contratos
***.350.928-** DÉBORA NUNES LISBOA Responsável Unidade Requisitante
***.648.928-** MARCO ANTONIO HENRIQUE Fiscal Administrativo
***.777.258-** ALICE OLIVEIRA TURIBIO Fiscal Administrativo Substituto
***.567.238-** FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI Responsável no Setor de Contratos
***.114.648-** FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo