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Órgão 29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 495110 - CPRM/BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 495110 - CPRM/BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000410
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
Número da Compra 90137/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.661.386/0001-82 - MALIPEL COMERCIAL LTDA
Processo 48035.001144/2026-50
Objeto EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE 09 PERNEIRAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESSO 48035.001144/2026-50 - SAE 126.756 - PTRES 250667 - C.C 4444.087 - FONTE.1045-415-PAC.
Informações Complementares 49513005901372024 - UASG Minuta: 495110
Vig. Início 19/05/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 503,19
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 503,19
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2026 2026NE000410 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48035.001144/2026-50 19/05/2026 31/12/2026 503,19 1 503,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
495110 2026NE000410 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 503,19 0,00 0,00 503,19 0,00 0,00 0,00 0,00
495110 2026NE000288 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.397,75 0,00 0,00 1.397,75 0,00 0,00 0,00 0,00
495110 2026NE000381 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 615,01 0,00 0,00 615,01 0,00 0,00 0,00 0,00
495110 2026NE000382 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 167,73 0,00 0,00 167,73 0,00 0,00 0,00 0,00
495110 2026NE000384 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 111,82 0,00 0,00 111,82 0,00 0,00 0,00 0,00
495110 2026NE000386 20262634000 - SGH - TED 05/2025/ANA - SERVICO GEOLOGICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.236,40 0,00 0,00 2.236,40 0,00 0,00 0,00 0,00
495110 2025NE000831 20252528000 - SPP - TED 04/2024/ANA - SGB/CPRM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.404,13 2.404,13 0,00 0,00 2.404,13 0,00 0,00 2.404,13
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
209 2026-06-03 48035.001144/2026-50 2026-06-22 5031.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PERNEIRA 9 55.91 503.1900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000410 22.02 KB 23/06/2026 10:36:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo