|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153119 - UFRJ/PU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153119 - UFRJ/PU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000028
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153119 - UFRJ/PU
|
|
Número da Compra
|
00008/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.556.125/0001-41 - F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA
|
|
Processo
|
23079.210911/2026-82
|
|
Objeto
|
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA USO NA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.210911/2026-82.
|
|
Informações Complementares
|
15311906000082026 - UASG Minuta: 153119
|
|
Vig. Início
|
09/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2026
|
2026NE000028
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210911/2026-82
|
09/06/2026
|
31/12/2026
|
87,90
|
1
|
87,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153119
|
2026NE000028
|
MAT25Q01MTN - MATERIAL DE CONSUMO - ADM. CENTRAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87,90
|
58,60
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2209
|
2026-08-01
|
23079.210911/2026-82
|
2026-08-25
|
29.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK
|
2
|
29.3
|
58.6000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER
|
1
|
29.3
|
29.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
