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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200374 - SR/PF/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200374 - SR/PF/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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200374
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08320.004475/2026-10
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ABRANGIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DA POLÍCIA FEDERAL, QUE CONTEMPLA, EM ÂMBITO NACIONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DA FROTA AUTOMOTIVA E MOTORIZADA DA INSTITUIÇÃO. ESSE SISTEMA ENVOLVE A GESTÃO DE VIATURAS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS MOVIDAS A COMBUSTÍVEL, DISTRIBUÍDAS POR TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, E ABRANGE OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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23/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.170.493,70
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 180.874,48
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Valor Acumulado
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R$ 2.170.493,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.004475/2026-10
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23/06/2026
|
23/06/2027
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2.170.493,70
|
12
|
180.874,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200374
|
2026NE000384
|
PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.997,17
|
0,00
|
0,00
|
24.997,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000502
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
249.333,21
|
158.365,72
|
0,00
|
90.967,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200374
|
2026NE000501
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130.000,00
|
0,00
|
0,00
|
130.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000391
|
PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.864,96
|
33.864,96
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2983493
|
2026-07-04
|
08320.005139/2026-86
|
2026-07-14
|
19213.24
|
|
3018019
|
2026-08-04
|
08320.006077/2026-20
|
2026-08-11
|
135630.85
|
|
3062621
|
2026-09-09
|
08320.007091/2026-41
|
2026-09-14
|
135767.40
|
|
3095877
|
2026-10-06
|
08320.008036/2026-78
|
2026-10-15
|
122347.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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342890
|
6.33
|
2170493.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.169.366-**
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VANDERLEI RODRIGUES DE MELO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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