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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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35014.441256/2025-65
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.615.423/0001-94 - LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA
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Processo
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35014.441256/2025-65
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
|
07/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 219.411,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 219.411,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 219.411,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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00028/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.441256/2025-65
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07/05/2026
|
07/05/2027
|
219.411,00
|
1
|
219.411,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2026NE000347
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.201,00
|
43.201,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEIRA INSTITUCIONAL
|
419
|
80
|
33520.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
50
|
80
|
4000.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
30
|
80
|
2400.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
15
|
68
|
1020.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
35
|
68
|
2380.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
47
|
68
|
3196.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
56
|
68
|
3808.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
43
|
67
|
2881.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
111
|
67
|
7437.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
25
|
68
|
1700.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
5
|
68
|
340.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
30
|
68
|
2040.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA INSTITUCIONAL
|
419
|
95
|
39805.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA INSTITUCIONAL
|
419
|
89
|
37291.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
50
|
90
|
4500.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
30
|
89
|
2670.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
15
|
90
|
1350.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
35
|
89
|
3115.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
47
|
89
|
4183.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
56
|
89
|
4984.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
43
|
89
|
3827.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
111
|
89
|
9879.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
25
|
89
|
2225.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
5
|
90
|
450.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
30
|
90
|
2700.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
419
|
90
|
37710.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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