|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000110
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Número da Compra
|
90024/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
25033.000786/2025-75
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO Nº 90024/2025, CUJO O OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTEC. DE ÁGUA NAS ALDEIAS PERTENCENTES AOS POLOS BASE DE A. BRASIL -AC, SENA MADUREIRA -AC, M. URBANO -AC, SANTA ROSA DO PURUS -AC, EXTREMA -RO, BOCA DO ACRE -AM E PAUINÍ -AM, ALEM DE ATENDER A CASAI E UBSIS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ARP. ATA Nº 30/2025, VIG.19/02/2027.
|
|
Informações Complementares
|
25702205900242025 - UASG Minuta: 257022
|
|
Vig. Início
|
17/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.799,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.799,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2026
|
2026NE000110
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000786/2025-75
|
17/04/2026
|
31/12/2026
|
5.799,90
|
1
|
5.799,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257022
|
2026NE000110
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.599,80
|
5.799,90
|
0,00
|
5.799,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9926
|
2026-05-22
|
25033.000786/2025-75
|
2026-06-23
|
5799.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOMBA HIDRÁULICA
|
10
|
579.99
|
5799.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
