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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRA...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRA...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01770/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRA...
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Número da Compra
|
90268/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.403.713/0001-50 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
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|
Processo
|
057.00053857/2026-04
|
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
|
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
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08/06/2026
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|
Vig. Fim
|
08/07/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.072,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.072,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.072,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2026
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01770/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01770/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00053857/2026-04
|
08/06/2026
|
08/07/2026
|
27.072,53
|
1
|
27.072,53
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
71
|
40
|
2840.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO
|
38
|
37
|
1406.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
89
|
10
|
890.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
31
|
11.98
|
371.3800
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
23
|
76
|
1748.0000
|
|
Material
|
TÁBUA PASSAR ROUPA
|
20
|
120
|
2400.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1110
|
0.71
|
788.1000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
30
|
13
|
390.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
75
|
7.41
|
555.7500
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
5
|
260
|
1300.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
30
|
6
|
180.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO
|
20
|
49.99
|
999.8000
|
|
Material
|
ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO
|
20
|
19
|
380.0000
|
|
Material
|
ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO
|
20
|
25.18
|
503.6000
|
|
Material
|
ALICATE
|
10
|
29.99
|
299.9000
|
|
Material
|
ALICATE
|
10
|
89.94
|
899.4000
|
|
Material
|
ALICATE BICO
|
10
|
36.33
|
363.3000
|
|
Material
|
MARTELO
|
10
|
31.76
|
317.6000
|
|
Material
|
MARTELO
|
10
|
23.26
|
232.6000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
10
|
39.16
|
391.6000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
27.6
|
276.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
10
|
34.99
|
349.9000
|
|
Material
|
CHAVE ALLEN
|
10
|
40.76
|
407.6000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
10
|
122.61
|
1226.1000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
10
|
168.41
|
1684.1000
|
|
Material
|
JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO
|
10
|
59.99
|
599.9000
|
|
Material
|
JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO
|
10
|
49.99
|
499.9000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
10
|
23.86
|
238.6000
|
|
Material
|
ESCOVA DE LIMPEZA DE ARMA
|
10
|
39.99
|
399.9000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
50
|
73.67
|
3683.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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