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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000336
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23107.007199/2026-51
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONFORME ATA N°15/2026 , PREGAO 90005/2026 E PROCESSO SEI 23107.007199/2026-51.
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Informações Complementares
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15404405900052026 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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15/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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2026NE000336
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.007199/2026-51
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15/05/2026
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31/12/2026
|
23.280,00
|
1
|
23.280,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2026NE000336
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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36.509,00
|
24.269,00
|
0,00
|
12.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
285
|
2026-05-19
|
23107.007199/2026-51
|
2026-06-24
|
11400.00
|
|
296
|
2026-06-19
|
23107.007199/2026-51
|
2026-06-24
|
840.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
30
|
14.3
|
429.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
20
|
23
|
460.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
200
|
57
|
11400.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1
|
31
|
31.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
100
|
4.5
|
450.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
300
|
8.5
|
2550.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
200
|
4.2
|
840.0000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
1090
|
5450.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
25
|
250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.732.002-**
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ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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