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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000176
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.713.577/0001-46 - CAFE VIDA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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52710.043995/2026-38
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Objeto
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CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2559356, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559424, DESPACHO CEORF -SEI Nº 2560101, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2553236, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560286. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 9/2026 (2508477) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 - SEI 2500591.
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Informações Complementares
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19302805900072025 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.958,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.958,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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2026NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.043995/2026-38
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23/04/2026
|
31/12/2026
|
28.958,02
|
1
|
28.958,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
|
2026NE000176
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.958,02
|
0,00
|
0,00
|
28.958,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
416
|
2026-05-26
|
52710.043995/2026-38
|
2026-07-21
|
966.80
|
|
417
|
2026-05-26
|
52710.043995/2026-38
|
2026-06-23
|
4581.36
|
|
418
|
2026-06-17
|
52710.043995/2026-38
|
2026-06-23
|
3054.24
|
|
419
|
2026-05-26
|
52710.043995/2026-38
|
2026-06-23
|
6562.70
|
|
420
|
2026-06-17
|
52710.043995/2026-38
|
2026-06-23
|
3337.41
|
|
421
|
2026-05-26
|
52710.043995/2026-38
|
2026-06-23
|
9053.07
|
|
422
|
2026-05-26
|
52710.043995/2026-38
|
2026-06-23
|
1402.44
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
58
|
24.18
|
1402.4400
|
|
Material
|
CAFÉ
|
417
|
21.71
|
9053.0700
|
|
Material
|
CAFÉ
|
290
|
22.63
|
6562.7000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
40
|
24.17
|
966.8000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
144
|
21.21
|
3054.2400
|
|
Material
|
CAFÉ
|
159
|
20.99
|
3337.4100
|
|
Material
|
CAFÉ
|
216
|
21.21
|
4581.3600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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