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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00310/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00307/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.304.076/0001-01 - RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX
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Processo
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01340.002078/2026-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM EXPRESSA/AUTOMÁTICA EM PRAÇAS DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS, POR MEIO DE ETIQUETA ELETRÔNICA COM IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (TAG), PARA 24 (VINTE E QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.(R.D. Nº 01.06.031.0/26)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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23/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.814,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.814,72
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Valor Acumulado
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R$ 35.814,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00310/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002078/2026-18
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23/06/2026
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23/06/2027
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35.814,72
|
1
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35.814,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2026NE000320
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.691,62
|
0,00
|
0,00
|
1.691,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000369
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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12.668,24
|
10.556,67
|
0,00
|
2.111,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0123
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2026-08-07
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01340.005580/2026-81
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2026-08-10
|
1190.32
|
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140
|
2026-09-02
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01340.006514/2026-28
|
2026-09-02
|
1231.30
|
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182
|
2026-10-02
|
01340.007297/2026-93
|
2026-10-02
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1381.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PEDÁGIO ELETRÔNICO
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12
|
730
|
8760.0000
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
12
|
2254.56
|
27054.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.312.958-**
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JOÃO BOSCO DE CASTRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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