|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01751/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90233/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.541.309/0001-07 - INSTITUTO CONEXAO AMPARO- ICA
|
|
Processo
|
23305.005048/2026-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL: AGENTE DE APOIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.176,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.931,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.176,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2026
|
01751/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01751/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005048/2026-22
|
01/06/2026
|
01/06/2027
|
107.176,32
|
12
|
8.931,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2026NE000043
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.829,04
|
10.829,00
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158751
|
2026NE000073
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.913,32
|
0,00
|
8.913,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-08-26
|
23305.018320.2026-34
|
2026-08-31
|
8913.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4465.68
|
107176.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.974.198-**
|
Marcelo de Souza
|
Fiscal Técnico
|
|
***.931.958-**
|
BRUNA STUQUI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.351.138-**
|
ROGÉRIO BORAZZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.415.018-**
|
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
