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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380159 - ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 380159 - ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE001661
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380159 - ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
Número da Compra 90002/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
Fornecedor 56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
Processo 006.00086699/2026-75
Objeto AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL E PARA O CRM DE RIO CLARO.
Informações Complementares
Vig. Início 08/05/2026
Vig. Fim 29/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.856,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.856,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2026 2026NE001661 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001661 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00086699/2026-75 08/05/2026 29/05/2026 5.856,00 1 5.856,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PANO LIMPEZA 20 22.95 459.0000
Material RODO 720 4.95 3564.0000
Material VASSOURA 300 6.11 1833.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE001661 139.97 KB 23/06/2026 16:28:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo