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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90169/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.019.041/0001-00 - PRIMORDIAL FACILITIES LTDA
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Processo
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23091.016100/2025-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, ASSEIO DIÁRIO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS ANGICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.488.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 124.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.488.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.016100/2025-35
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01/07/2026
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01/07/2027
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1.488.000,00
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12
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124.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154703
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2026NE000040
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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237.364,52
|
4.441,58
|
35.100,90
|
197.822,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154703
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2026NE000032
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.000,00
|
0,00
|
17.550,45
|
106.449,55
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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244
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2026-07-30
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23091.016100/2025-35
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2026-07-30
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115637.08
|
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268
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2026-08-26
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23091.016100/2025-35
|
2026-08-27
|
120254.53
|
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298
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2026-09-28
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23091.016100/2025-35
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2026-09-29
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121031.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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124000
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1488000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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