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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000098
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.498.104/0001-34 - SANDRA CRISTINA DE MATTOS - GAS LIDER POA LTDA
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Processo
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23874.001849/2026-64
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO: GASLIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, USO: DOMESTICO, MODELO DO BOTIJAO P45, PARA MANUTENCAO DO PREPARO DE REFEICOES DO CAMPUS JAGUARI E CR SANTIAGO PEOCESSO 23874.001849/2026-64 PE Nº 90054/2025
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Informações Complementares
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15812705900542025 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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2026NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001849/2026-64
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19/06/2026
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31/12/2026
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7.280,00
|
1
|
7.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
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2026NE000098
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.920,00
|
0,00
|
0,00
|
10.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3157
|
2026-09-09
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23874.001849/2026-64
|
2026-09-11
|
520.00
|
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3158
|
2026-09-09
|
23874.001849/2026-64
|
2026-09-11
|
1560.00
|
|
2897
|
2026-08-11
|
23874.001849/2026-64
|
2026-08-12
|
2600.00
|
|
2080
|
2026-10-06
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23874.001849/2026-64
|
2026-10-07
|
2080.00
|
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2627
|
2026-07-09
|
23874.001849/2026-64
|
2026-07-10
|
2080.00
|
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2406
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2026-06-17
|
23874.001849/2026-64
|
2026-06-24
|
2080.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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14
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520
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7280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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