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Órgão
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91507 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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070028 - TRE/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070028 - TRE/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070028 - TRE/RR
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Número da Compra
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90014/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.664.188/0001-80 - G C B AMORIM
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Processo
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0001441-19.2026.6.23.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2026
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Vig. Fim
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25/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 179.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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00047/2026
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001441-19.2026.6.23.8000
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25/06/2026
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25/06/2031
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80.150,00
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1
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80.150,00
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16/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS REFERENTE AOS ITENS 1, 2, 4, 5 E 6. O ACRÉSCIMO EQUIVALE A 24,33% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DA CARTA-CONTRATO N.º 47/2026 (1061120), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, ALÍNEA B, COMBINADO COM O ART. 125 DA 14.133/2021. ASSIM O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 80.150,00 (OITENTA MIL CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 99.650,00 (NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).
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16/10/2026
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25/06/2031
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99.650,00
|
1
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99.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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30
|
120
|
3600.0000
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
10
|
590
|
5900.0000
|
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1000
|
42.9
|
42900.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
5
|
1650
|
8250.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
200
|
59
|
11800.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
200
|
35
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
20000
|
0.44
|
8800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
20000
|
0.42
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
20000
|
0.15
|
3000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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