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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
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Processo
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23389.000332/2026-20
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO IFAM CCO. PREGÃO N° 90005/2024-UASG 158142, AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000332/2026-20
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Informações Complementares
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15814205900052024 - UASG Minuta: 158447
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.870,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 79.870,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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2026NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000332/2026-20
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19/06/2026
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31/12/2026
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79.870,00
|
1
|
79.870,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
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2026NE000035
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L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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79.870,00
|
0,00
|
4.672,40
|
75.197,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000013737
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2026-08-14
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23389.000332/2026-20
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2026-09-15
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79870.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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1500
|
1.25
|
1875.0000
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|
Material
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LÁPIS PRETO
|
1500
|
1.17
|
1755.0000
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
600
|
1.5
|
900.0000
|
|
Material
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CADERNO
|
500
|
15.43
|
7715.0000
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|
Material
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GARRAFA
|
500
|
17.95
|
8975.0000
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|
Material
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MOCHILA
|
500
|
62.94
|
31470.0000
|
|
Material
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CANECA
|
500
|
14.36
|
7180.0000
|
|
Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
500
|
40
|
20000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.783.852-**
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ELDER MORIZ CORREA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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