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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.805.036/0001-21 - MULTCOM CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23041.005624/2026-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS SANTANA
DO IPANEMA DO IFAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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23/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.238.718,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.238.718,42
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Valor Acumulado
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R$ 21.238.718,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005624/2026-80
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23/06/2026
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23/12/2028
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21.238.718,42
|
1
|
21.238.718,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
|
2026NE000454
|
LPP02P41NB0 - OBRA DE SANTANA DO IPANEMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,10
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000215
|
LPP02P41NB0 - OBRA DE SANTANA DO IPANEMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
973.697,64
|
647.996,03
|
0,00
|
325.701,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000500
|
LPP02P41NB0 - OBRA DE SANTANA DO IPANEMA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2024NE000692
|
LPP02P41LE4 - OBRA DE COMPLEMENTACAO DO CAMPUS SANTANA DO I
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.430.647,54
|
1.430.647,54
|
0,00
|
0,00
|
3.178.666,63
|
1.430.647,54
|
2.861.295,08
|
317.371,55
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
210
|
2026-09-17
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23041.005624/2026-80
|
2026-09-21
|
47563.17
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-03-23
|
1061934.72
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
21238718.4225
|
21238718.4225
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.596.724-**
|
FILIPE HEITOR DE PAIVA
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.993.027-**
|
WELLTON DA SILVA DE FÁTIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.508.844-**
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GABRIELA LINS VEIGA
|
Gestor
|
|
***.695.644-**
|
JORDÂNNYA DANNYELLY DO NASCIMENTO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.414-**
|
RAFAEL LESSA PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.938.815-**
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RAFAEL SILVA PEREIRA DE SANTANA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.806.664-**
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JAIR JOSE DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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