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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001067
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Unidade Realizadora da Compra
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770000 - SGM
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.889.965/0001-00 - 40.889.965 SILVANA APARECIDA BRAGA
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Processo
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052-00015484/2026-04
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Objeto
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MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 210,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 210,00
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Valor Acumulado
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R$ 210,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE001067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 052-00015484/2026-04
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15/06/2026
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15/06/2027
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210,00
|
1
|
210,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170395
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2026NE001067
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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210,00
|
63,00
|
0,00
|
147,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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005
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2026-08-24
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05200015484202604
|
2026-08-25
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210.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ADESIVA
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200
|
1.05
|
210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.120.599-**
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HEVERLYN D'YANNE TELES DE MIRANDA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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