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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000722
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90213/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23205.021162/2024-66
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Objeto
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(2024RE000032) EMPENHO PROC LICIT 23205.012920/2024- DISP 02/2024 CONTRATAÇÃO DIRETA Nº: 90213/2024. PLANO DE AÇÃO: CRE001. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851706902132024 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 653,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 653,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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2024NE000722
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000722 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021162/2024-66
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20/08/2024
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31/12/2024
|
653,58
|
1
|
653,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2024NE000722
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MA001N0100N - CRE001 MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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585,34
|
585,34
|
0,00
|
0,00
|
1.170,68
|
585,34
|
585,34
|
121,42
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1728
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2026-06-18
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23205.021162/2024-66
|
2026-06-24
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121.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FICHA PAUTADA
|
2
|
11.29
|
22.5800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
24
|
1.12
|
26.8800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
24
|
1.12
|
26.8800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
24
|
1.12
|
26.8800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
40
|
1.12
|
44.8000
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
40
|
1.12
|
44.8000
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
24
|
1.12
|
26.8800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
24
|
1.12
|
26.8800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
24
|
1.12
|
26.8800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
24
|
1.12
|
26.8800
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
40
|
1.12
|
44.8000
|
|
Material
|
FICHA PAUTADA
|
2
|
15.3
|
30.6000
|
|
Material
|
CORTADOR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
25
|
1.2
|
30.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
25
|
1.2
|
30.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
25
|
1.2
|
30.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
25
|
1.2
|
30.0000
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
40
|
1.12
|
44.8000
|
|
Material
|
PAPEL DOBRADURA
|
40
|
1.12
|
44.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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