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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90011/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.970.942/0001-45 - DELTA COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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23289.000537/2026-33
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01101/2026, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2026
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Vig. Fim
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18/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.202,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.202,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2026
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00027/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000537/2026-33
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18/06/2026
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18/06/2027
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71.202,00
|
1
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71.202,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2026NE000577
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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71.202,00
|
8.527,15
|
0,00
|
62.674,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
192
|
2026-07-21
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23289.000537/2026-33
|
2026-07-27
|
6966.00
|
|
169
|
2026-07-01
|
23289.000537/2026-33
|
2026-07-13
|
13112.10
|
|
414
|
2026-10-13
|
23289.000537/2026-33
|
2026-10-15
|
1499.75
|
|
154
|
2026-06-11
|
23289.000537/2026-33
|
2026-06-26
|
39811.50
|
|
160
|
2026-06-16
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23289.000537/2026-33
|
2026-06-25
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2785.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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720
|
42.85
|
30852.0000
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Material
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CARNE SALGADA
|
160
|
53.85
|
8616.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
10.25
|
6150.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
21
|
16800.0000
|
|
Material
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PEIXE IN NATURA
|
160
|
54.9
|
8784.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.275-**
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SHARLENE SANTANA DIAS
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Gestor
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***.229.165-**
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WILSA RAMOS ALVES SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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