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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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08038.004294/2025-90
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Objeto
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR/MONTADOR, DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA-DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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30/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 597.600,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 9.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 627.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004294/2025-90
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01/07/2026
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30/06/2031
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1.195.200,00
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60
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19.920,00
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01/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DEFINITIVA, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DE 02 (DOIS) POSTOS DE CARREGADOR/MONTADOR DA UNIDADE DA DPU EM BRASÍLIA/DF, CORRESPONDENTES À REDUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO QUANTITATIVO ORIGINALMENTE CONTRATADO E À CONSEQUENTE REDUÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO I DO ART. 124 DA LEI Nº 14.133/2021.
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01/10/2026
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30/06/2031
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597.600,00
|
60
|
9.960,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE001132
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F21CZCAR037 - CARREGADOR E ESTIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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54.492,60
|
14.652,60
|
0,00
|
39.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4011
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2026-08-25
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08038.005435/2026-72
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2026-08-27
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19920.00
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4240
|
2026-10-14
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08038.005435/2026-72
|
2026-10-14
|
19920.00
|
|
4123
|
2026-09-18
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08038.004294/2025-90
|
2026-09-18
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19920.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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2
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4980
|
597600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.424.431-**
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RODRIGO WOTZASEK RULLI COSTA
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Gestor
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***.154.566-**
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VANDERLEI DE OLIVEIRA COELHO
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Gestor Substituto
|
|
***.825.061-**
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TARGINO FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.880.341-**
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BALTASAR VENTURA PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.825.061-**
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TARGINO FERREIRA
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Fiscal Técnico
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***.472.151-**
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LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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