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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00130/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.567.297/0001-17 - CALLISTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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21000.077377/2025-93
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE DRONE E ACESSÓRIOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2026
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Vig. Fim
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25/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.012,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.012,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.012,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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00047/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.077377/2025-93
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25/06/2026
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25/09/2026
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10.012,00
|
1
|
10.012,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
|
2026NE000389
|
ASSCOMGM - SERV.ADM.SUP.ASS.ESP.COM. EVENT. GM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2026NE000390
|
ASSCOMGM - SERV.ADM.SUP.ASS.ESP.COM. EVENT. GM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.812,00
|
0,00
|
0,00
|
2.812,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03
|
2026-07-21
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21000.077377/2025-93
|
2026-07-30
|
2812.00
|
|
3
|
2026-07-21
|
21000.077377/2025-93
|
2026-07-31
|
7200.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AERONAVES TELEGUIADAS
|
1
|
7200
|
7200.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
2
|
630
|
1260.0000
|
|
Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
4
|
190
|
760.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS AEROMODELO
|
3
|
105
|
315.0000
|
|
Material
|
MALETA
|
1
|
289
|
289.0000
|
|
Material
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CABO CONEXÃO
|
2
|
94
|
188.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.605.310-**
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ANTONIO AUGUSTO BRENTANO
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Gestor
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|
***.169.881-**
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PATRÍCIA TÁVORA DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.967.891-**
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CLEIDIANA DE NASCIMENTO PIRES
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Fiscal Técnico
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|
***.615.581-**
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MATHEUS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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