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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000095
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23347.003279.2026-13
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE PREGÃO 90010/2024 - UASG 158132/158449 , PROCESSO 23347.003279.2026-13.
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Informações Complementares
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15813205900102024 - UASG Minuta: 158449
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Vig. Início
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28/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.897,07
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 16.897,07
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2026
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2026NE000095
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003279.2026-13
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28/04/2026
|
31/12/2026
|
16.897,07
|
1
|
16.897,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158449
|
2026NE000095
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.434,27
|
368,72
|
0,00
|
16.065,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000007266
|
2026-05-15
|
23347.003279.2026-13
|
2026-07-06
|
16897.07
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
8
|
23.24
|
185.9200
|
|
Material
|
COLHER
|
20
|
25.25
|
505.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
4
|
442.67
|
1770.6800
|
|
Material
|
CHALEIRA
|
8
|
103.54
|
828.3200
|
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
20
|
90.86
|
1817.2000
|
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
20
|
46.49
|
929.8000
|
|
Material
|
JARRA
|
8
|
16.9
|
135.2000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
209.19
|
2091.9000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
15
|
62.33
|
934.9500
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
6
|
12.68
|
76.0800
|
|
Material
|
JARRA
|
20
|
9.51
|
190.2000
|
|
Material
|
CONCHA
|
20
|
23.14
|
462.8000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
10
|
12.68
|
126.8000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
20
|
19.02
|
380.4000
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
5
|
50.71
|
253.5500
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
8
|
11.62
|
92.9600
|
|
Material
|
JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA
|
4
|
57.05
|
228.2000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
41.2
|
412.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
4
|
40.15
|
160.6000
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
8
|
49.66
|
397.2800
|
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
3
|
27.47
|
82.4100
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
5
|
79.24
|
396.2000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
2
|
368.72
|
737.4400
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
103.54
|
517.7000
|
|
Material
|
CANECA
|
8
|
72.9
|
583.2000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
20
|
40.04
|
800.8000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
12
|
12.57
|
150.8400
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
8
|
115.16
|
921.2800
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
16
|
26.31
|
420.9600
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
30.64
|
306.4000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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