|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
771300 - COMRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
771300 - COMRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
771300 - COMRJ
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.042.540/0001-97 - ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
63342.001483/2025-75
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO
|
|
Vig. Início
|
06/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.045.490,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.045.490,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2026
|
00029/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342.001483/2025-75
|
06/02/2026
|
14/09/2026
|
2.045.490,00
|
1
|
2.045.490,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
771300
|
2025NE033654
|
B480010Z2H8 - ABASTECIMENTO DE FARDAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.045.490,00
|
2.045.490,00
|
0,00
|
0,00
|
2.045.490,00
|
1.374.590,00
|
1.374.590,00
|
670.900,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
9000
|
10.9
|
98100.0000
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
5500
|
10.9
|
59950.0000
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
10500
|
10.9
|
114450.0000
|
|
Material
|
CAPA CHUVA
|
2000
|
109.69
|
219380.0000
|
|
Material
|
CAPA CHUVA
|
3500
|
109.69
|
383915.0000
|
|
Material
|
CAPA CHUVA
|
2000
|
109.69
|
219380.0000
|
|
Material
|
LUVA TIPO SOCIAL
|
1200
|
21
|
25200.0000
|
|
Material
|
LUVA TIPO SOCIAL
|
1200
|
21
|
25200.0000
|
|
Material
|
LUVA TIPO SOCIAL
|
3500
|
21
|
73500.0000
|
|
Material
|
LUVA TIPO SOCIAL
|
4500
|
21
|
94500.0000
|
|
Material
|
LUVA TIPO SOCIAL
|
1000
|
21
|
21000.0000
|
|
Material
|
CAPA CHUVA
|
3500
|
109.69
|
383915.0000
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
30000
|
10.9
|
327000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
