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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160479 - CMDO ART EX
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.993.683/0001-03 - V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
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23848.001765/2025-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, MEDIANTE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS E/OU E-TICKETS AÉREOS, E SERVIÇOS CORRELATOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES, REMARCAÇÕES E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS, BEM COMO MARCAÇÃO DE ASSENTOS, AQUISIÇÃO DE BAGAGENS E SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS DE ACOPIARA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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26/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 131.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 131.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 131.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.001765/2025-67
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26/06/2026
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26/06/2027
|
131.400,00
|
1
|
131.400,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158969
|
2026NE000065
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.867,01
|
0,00
|
0,00
|
11.867,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000076
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.000,00
|
1.513,89
|
491,21
|
5.994,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000095
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.756,50
|
11.756,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000105
|
V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.180,00
|
5.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8301
|
2026-08-05
|
23848.001765/2025-67
|
2026-08-20
|
11867.01
|
|
8531
|
2026-10-05
|
23848.001765/2025-67
|
2026-10-16
|
7398.13
|
|
8388
|
2026-09-15
|
23848.001765/2025-67
|
2026-09-15
|
6486.11
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
180000
|
0.73
|
131400.0000
|
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.304.723-**
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CARLOS SERGIO DOS REIS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.773.433-**
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JHONY ROCHA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.460.013-**
|
ALZEIR MACHADO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.654.253-**
|
KAMILA FEITOSA BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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