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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.249.564/0001-77 - AFFERTECH ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23102.004349/2023-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE ENERGIA ABRIGADAS, CABINES DE PROTEÇÃO DE
MÉDIA TENSÃO, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, GERADORES DE EMERGÊNCIA E QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO (QGBT), LOCALIZADOS NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO UNIRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2026
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Vig. Fim
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18/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 291.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 291.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 291.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004349/2023-72
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18/06/2026
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18/06/2031
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291.000,00
|
1
|
291.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2026NE000179
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MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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291.000,00
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266.750,01
|
2.291,62
|
21.958,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14
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2026-09-28
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23102.004349/2023-72
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2026-10-07
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24249.99
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2031-09-22
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14550.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
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1
|
81000
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81000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
50000
|
50000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
121000
|
121000.0000
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
39000
|
39000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.606.277-**
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MANUEL RAMOS DE FREITAS PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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