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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00130/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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21000.077377/2025-93
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE DRONE E ACESSÓRIOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2026
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Vig. Fim
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25/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.910,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.910,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.910,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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00048/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.077377/2025-93
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25/06/2026
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25/09/2026
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20.910,00
|
1
|
20.910,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
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2026NE000387
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ASSCOMGM - SERV.ADM.SUP.ASS.ESP.COM. EVENT. GM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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20.460,00
|
0,00
|
0,00
|
20.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2026NE000388
|
ASSCOMGM - SERV.ADM.SUP.ASS.ESP.COM. EVENT. GM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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450,00
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
06169
|
2026-08-14
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21000.077377/2025-93
|
2026-08-26
|
450.00
|
|
6169
|
2026-08-14
|
21000.077377/2025-93
|
2026-08-26
|
20460.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
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1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Material
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MONOPÉ
|
1
|
460
|
460.0000
|
|
Material
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FILTRO DE FIBRA DE VIDRO
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
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BOLSA
|
1
|
150
|
150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.605.310-**
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ANTONIO AUGUSTO BRENTANO
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Gestor
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|
***.169.881-**
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PATRÍCIA TÁVORA DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.967.891-**
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CLEIDIANA DE NASCIMENTO PIRES
|
Fiscal Técnico
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***.615.581-**
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MATHEUS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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